目  录

    第一部分：常德市纪委监委2024年预算说明

一、基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、预算单位构成

三、收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：常德市纪委监委2024年预算公开表

第一部分：2024年预算说明

一、基本概况

（一）职能职责

中共常德市纪律检查委员会（简称市纪委）机关与常德市监察委员会合署办公，在省纪委监委和市委的双重领导下开展工作，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。

中共常德市纪律检查委员会常德市监察委员会的主要职责是：

(1)负责全市党的纪律检查工作。

(2)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(3)在市委领导下组织开展巡察工作。

(4)负责全市监察工作。

(5)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(6)负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(7)负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。

(8)负责协调落实省纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜。

(9)根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

(10)完成省纪委监委和市委交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，本单位内设科室20个，所属事业单位3个，派驻机构25个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室，设直属机关党委和离退休人员管理服务办公室。

市委巡察办，作为市委工作机关设在市纪委。

所属事业单位分别是：常德市纪委监委案件管理中心、常德市纪检监察信息中心、常德市纪检监察信访举报事务中心。

设有市纪委监委派驻（出）纪检监察机构。

派驻机构分别是：驻市委办、驻市人大机关、驻市政府办、驻市政协机关、驻市委组织部、驻市委宣传部、驻市委统战部、驻市委政法委、驻市发改委、驻市教育局、驻市工业和信息化局、驻市农业农村局、驻市公安局、驻市财政局、驻市人社局、驻市自然资源和规划局、驻市生态环境局、驻市住建局、驻市交通运输局、驻市商务局、驻市卫生健康委员会、驻市市场监督管理局、驻市国资委、驻市人民检察院、驻市中级人民法院纪检监察组。

市纪委监委派出机构：中共常德市直属机关纪检监察工作委员会。

二、预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：常德市纪委监委本级（含25个派驻机构）、常德市纪委监委案件管理中心、常德市纪检监察信息中心和常德市纪检监察信访举报事务中心（常德市纪委监委本级和常德市纪委监委案管中心为独立核算单位；常德市纪检监察信息中心和常德市纪检监察信访举报事务中心为非独立核算单位，故未单独编制预决算）。

三、收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市纪委监委归口管理使用的派驻机构运行经费、大案要案查处经费、留置区工作经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2024年市纪委监委没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。  

 （一）收入预算。2024年年初收入预算数10256.62万元，其中，一般公共预算拨款10256.62万元（经费拨款8756.62万元，纳入预算管理的非税收入拨款1500万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年增加328.55万元，增长3.3%，主要是经费拨款增加593.55万元，纳入预算管理的非税收入拨款减少265万元，主要原因：经费拨款增加是公用经费标准提高，大要案经费增加，而纳入预算管理的非税收入拨款减少是因为上年支付了部分工程款且受疫情影响导致经费增加，本年指标正常。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数10256.62万元，其中，基本支出6528.14万元，项目支出3728.48万元。主要包括一般公共服务8726.32万元，社会保障和就业支出1091.46万元，住房保障支出438.83万元。2024年支出预算较上年增加328.55万元，增长3.3%，主要是人员经费增加28.4万元、公用经费增加195.15万元、项目支出增加105万元，主要原因是公用经费标准提高，项目支出中大要案经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入10256.62万元，支出包括：一般公共服务8726.32万元，占85.1%；社会保障和就业支出1091.46万元，占10.6%；住房保障支出438.83万元，占4.3%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加328.55万元，增长3.3%，主要是人员经费增加28.4万元、公用经费增加195.15万元、项目支出增加105万元，主要原因是公用经费标准提高，项目支出中大要案经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市纪委监委2024年一般公共预算基本支出年初预算数为6528.14万元，其中：人员经费5276.66万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费1251.48万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、招待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市纪委监委2024年一般公共预算项目支出年初预算数为3728.48万元，其中事业运行经费3728.48万元，主要用于大型党风廉政宣传活动、巡察办工作、大要案专项、办案场所运行等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市纪委监委2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市纪委监委运行经费预算1251.48万元，较上年预算增加195.15万元，增长18.5%。其增加原因为实行零基预算后，公用经费标准提高。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市纪委监委“三公”经费预算数为112万元，其中：公务接待费25.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费86.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费86.5万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少5万元，下降4.3%。其减少原因为严格执行中央八项规定，严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况。2024年市纪委监委会议费预算23万元，拟召开市纪委全会、巡察动员部署、各类专项检查等会议，人数约3000人次，主要包含贯彻学习中纪委和省纪委相关会议精神、纵深推进巡视巡察工作、各类专项整治工作推进会等内容；培训费预算38万元，拟开展纪检监察业务等培训，人数约350人次，主要内容为纪检业务知识；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市纪委监委政府采购预算总额208.4万元，其中：货物采购预算208.4万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市纪委监委及所属预算单位共有车辆17台，其中：公务车辆2台，行政执法车辆15台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为10256.62万元，其中，基本支出6528.14万元，项目支出3728.48万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 常德市纪委监委2024年预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

市纪委监委2024年预算公开表.xlsx